IATF16949記録様式は下記の様式が収録されています
目次
改 訂 履 歴 2
外部及び内部の課題シート 5
利害関係者及びその要求事項一覧表 6
リスク及び機会の検討結果表 7
リスク及び機会への取組み計画 8
（ ）ＦＭＥＡ 10
予防処置報告書 15
緊急事態対応計画書 17
目標達成計画・達成報告書 18
工場,施設及び設備のリスト 19
建物及び作業場所日常点検表 20
監視機器管理台帳（校正/検証の活動の記録） 21
監視機器日常定期点検表 22
校正機器等異常報告書 23
代替方法に対する顧客承諾の記録 24
力量一覧表 25
年度教育訓練計画 26
教育訓練実施報告書 27
教育訓練個人記録 28
有資格者一覧表 29
会 議 議 事 録 30
コミュニケーション記録（社内・社外） 31
苦情処理終了書 32
内部文書リスト一覧表 33
内部文書管理台帳 34
外部文書リスト一覧表 37
外部文書管理台帳 40
受注検討記録 41
製造フィージビリティ検討結果表 42
ＡＰＱＰ計画書 44
ソフトウエア開発能力の評価表 45
コントロールプラン 46
設計・開発中の規定された段階での測定項目 47
ＡＰＱＰ計画総括・承認書 48
設計開発変更記録 49
設計改善要望書 50
取 引 先 評 価 表 51
取 引 先 再 評 価 表 52
取引先台帳 53
法令・規制要求事項一覧 54
供給者のパフォーマンス評価表 55
第二者監査チェックリスト 56
第二者監査報告書 60
外部提供者に対する情報シート 64
始業点検チェックシート 65
保全計画及び目標パフォーマンス記録 66
生産計画システム 67
トレーサビリティ計画書 68
特別採用認可書 69
分解又は手直し指示書 70
不適合製品出荷通知書 71
工程能力評価表 72
製造工程能力等調査結果表 73
顧客又は外部提供者の所有物管理表 74
顧客又は外部提供者の所有物異常報告書 75
保守・修理作業記録 76
工程内・検査報告書 77
最終検査報告書 78
受入検査表 79
不適合製品発生報告書 80
サービス実施記録 81
監視,測定,分析及び評価シート 82
データ収集評価表 83
顧客満足調査表 84
内部監査年間スケジュール表 85
内部監査実施計画書 86
内部監査チェックリスト 89
内部監査報告書 91
マネジメントレビュー会議議事録 92
不適合発生報告書 97
是正処置報告書 98
クレーム処理対応報告書 99
（1/5）
| 品質保証部長 | 各部部門長 |
対象； 設計責任者 ＦＭＥＡ ＮＯ
年式/車両； キーデート
ＡＰＱＰチーム；
| 潜在的故障モード | 潜在的故障の影響 | 影響度 | クラス | 故障の原因/メカニズム | 発生度 | 現状の工程管理予防 | 現状の工程管理検出 | 検出度 | ＲＰＮ | 推奨処置 | 担当者 完了予定日 | 対策結果 | |||||
| 実施内容 | 影響度 | 発生度 | 検出度 | ＲＰＮ | |||||||||||||
6.1-02-01
（2/5）
| 潜在的故障モード | 潜在的故障の影響 | 影響度 | クラス | 故障の原因/メカニズム | 発生度 | 現状の工程管理予防 | 現状の工程管理検出 | 検出度 | ＲＰＮ | 推奨処置 | 担当者 完了予定日 | 対策結果 | |||||
| 実施内容 | 影響度 | 発生度 | 検出度 | ＲＰＮ | |||||||||||||
（3/5）
| 潜在的故障モード | 潜在的故障の影響 | 影響度 | クラス | 故障の原因/メカニズム | 発生度 | 現状の工程管理予防 | 現状の工程管理検出 | 検出度 | ＲＰＮ | 推奨処置 | 担当者 完了予定日 | 対策結果 | |||||
| 実施内容 | 影響度 | 発生度 | 検出度 | ＲＰＮ | |||||||||||||
（4/5）
| 項目 機能 | 潜在的故障モード | 潜在的故障の影響 | 影響度 | クラス | 故障の原因/メカニズム | 発生度 | 現状の工程管理予防 | 現状の工程管理検出 | 検出度 | ＲＰＮ | 推奨処置 | 担当者 完了予定日 | 対策結果 | ||||
| 実施内容 | 影響度 | 発生度 | 検出度 | ＲＰＮ | |||||||||||||
（5/5）
| 項目 機能 | 潜在的故障モード | 潜在的故障の影響 | 影響度 | クラス | 故障の原因/メカニズム | 発生度 | 現状の工程管理予防 | 現状の工程管理検出 | 検出度 | ＲＰＮ | 推奨処置 | 担当者 完了予定日 | 対策結果 | ||||
| 実施内容 | 影響度 | 発生度 | 検出度 | ＲＰＮ | |||||||||||||
| 品質保証部長 | 担 当 者 |
リスクアセスメント表
| リスク | リスク評価 | 緊急事態対応計画が必要 | リスクアセスメント | 対応方針 | |||||||
| 頻度 | 影響 | 指示系統 | 評価点 | 被害の評価 | 復旧の評価 | 対策の評価 | 評価点 | ||||
| １ | 主要設備の故障 | ||||||||||
| ２ | 外部から提供される製品,プロセス,及びサービスの中断 | ||||||||||
| ３ | 繰り返し発生する自然災害 | ||||||||||
| ４ | 火事 | ||||||||||
| ５ | 電気の停止 | ||||||||||
| ６ | ガスの停止 | ||||||||||
| ７ | 水道の停止 | ||||||||||
| ８ | 労働力不足 | ||||||||||
| ９ | インフラストラクチャ障害 | ||||||||||
6.1-04-01
（1/2）
社長は,製造工程が一貫して，顧客の規定した全ての技術及び生産能力の要求事項を満たす製品を生産で
きることが実現可能か否かを下記の検討項目を評価,判定し,承認した。
社長サイン 〇〇
承認日 2017年11月１日
部品名；
部品番号；
顧客名；
| 項目 | 内容 | 添付参照書類 | 評価 |
| １．リスク分析 | ①実現能力の評価 | ||
| ②プログラムタイミング | |||
| ③資源 | |||
| ④開発コスト | |||
| ⑤投資 | |||
| ２．工程 | ①故障、不具合の潜在性 | ||
| ②影響評価 | |||
| ３．フィージビリティ分析 新規の製造技術又は製品技術に対して及び変更された製造工程又は製品設計に対して実施する。 | ①生産稼働， | ||
| ②ベンチマーキング調査， |
8.2-02-01
（2/2）
| 項目 | 内容 | 添付参照書類 | 評価 |
| ③他の適切な方法で，仕様どおりの製品を要求される速度で生産する能力の妥当性確認を行う。 | |||
| その他 | |||
※この記録は、会議議事録に添付して、品質保証部に提出して下さい。
8.2-02-01
| 設計部長 | 作 成 |
| 開発テーマ | |||||||
| 設計責任者 | |||||||
| ＡＰＱＰチーム | |||||||
| 設計のインプット | |||||||
| 設計のアウトプット | |||||||
| 設計目標 | 項目 | 目標 | |||||
| ＡＰＱＰ日程 | 段階 | １開始 | １終了 | ２終了 | ３終了 | ４終了 | 生産開始 |
| 計画 | |||||||
| 実績 | |||||||
8.3-01-01
| □試作段階 □量産前段階 □量産段階 | 連絡先担当/電話番号/メールアドレス | 作成日 | 年 月 日 | |||||||||||
| 改訂日 | 年 月 日 | |||||||||||||
| コントロールプランＮＯ | コアチーム | 顧客技術承認 | ||||||||||||
| 部品名 | 供給者工場/日付承認 | 顧客品質承認 | ||||||||||||
| 供給者 | 供給者コード | その他承認/日付承認 | その他承認 | |||||||||||
| 部品/工程NO | 工程名/ 作業内容説明 | 製造用の機械,装置,治工具 | 特性 | 品質特性クラス | 管理方法 | |||||||||
| ＮＯ | 製品 | 工程 | 製品/工程の特性/交差 | 評価 測定方法 | サンプル | 管理方法 | 対応計画 | |||||||
| サイズ | 頻度 | |||||||||||||
8.5-05-01
申し込みの流れ 1.まずは、IATF16949品質マニュアルのサンプルをご確認下さい。 2.特定商取引法を一読して下さい。内容を理解している頂いたら、 ４.あとは、”ご注文”よりお申込み下さい。 ご注文は下記のフォームより ■IATF16949品質マニュアル
■IATF16949品質管理手順書
■IATF16949記録様式
■IATF16949内部監査チェックリスト
■IATF16949内部監査員認定社内試験問題
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